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民革2016年部门预算公开文稿

2016-03-09

2016年中国国民党革命委员会

烟台市委员会

部　门　预　算

　　第一部分　概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　2016年部门预算表

　　一、2016年收支预算总表

二、2016年收入预算表

三、2016年支出预算表（按科目）

四、2016年支出预算表（按单位）

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算支出预算表

七、2016年一般公共预算基本支出预算表

八、2016年政府性基金预算支出预算表

九、2016年政府性基金预算基本支出预算表

十、2016年政府采购预算表

　　十一、2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　第三部分　2016年部门预算情况说明

第一部分

　概　况

　　一、主要职能

1. 参政议政

2. 政治协商

3.民主监督

　　二、部门预算单位构成

中国国民党革命委员会烟台市委员会部门预算：仅包括市委会本级预算，无下属单位。

详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国国民党革命委员会烟台市委员会

第二部分

2016年部门预算表

表1.2016年部门收支预算总表

　　　　　　　　单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款（补助）	121.491	201一般公共服务支出	121.49
二、财政专户管理资金		20128民主党派及工商联事务	121.49
三、事业收入		2012801行政运行	86.49
四、事业单位经营收入		2012802一般行政事务管理	35
五、其他收入




本年收入合计	121.49	本年支出合计	121.49
上级补助收入		上缴上级支出
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		结转下年
收入总计	121.49	支出总计	121.49

表2.2016 年部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
351001	中国国民党革命委员会烟台市委员会	121.49	121.49
	201一般公共服务支出	121.49	121.49
	20128民主党派及工商联事务	121.49	121.49
	2012801行政运行	86.49	86.49
	2012802一般行政事务管理	35	35

表3. 2016年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
201			一般公共服务支出	121.49	86.49	35
	28		民主党派及工商联事务	121.49	86.49	35
		01	行政运行		86.49
		02	一般行政事务管理			35

表4. 2016年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
351001	中国国民党革命委员会烟台市委员会	121.49	86.49	35

表5、2016年财政拨款收支预算表

项目	2016年预算	项目	2016年预算
本年收入合计	121.49	本年支出合计	121.49
一般公共预算	121.49	201一般公共服务支出	121.49
经费拨款（补助）	121.49	20128民主党派及工商联事务	121.49
统筹安排的专项收入		2012801行政运行	86.49
专项收入		2012802一般行政事务管理	35
罚没收入
政府性基金

表6、2016年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
合计			121.49	56.83	23.21	6.45	35
	351001	中国国民党革命委员会烟台市委员会	121.49	56.83	23.21	6.45	35
201		一般公共服务支出	121.49	56.83	23.21	6.45	35
20128		民主党派及工商联事务	121.49	56.83	23.21	6.45	35
2012801		行政运行	86.49	56.83	23.21	6.45
2012802		一般行政事务管理	35				35

表7-1.2016年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出								对个人和家庭的补助
科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费		退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计			86.49	18.57	20.01	4.32	8.93			5.00			5.71					0.40				6.17		6.50	2.29	1.91	0.23
	351001	中国国民党革命委员会烟台市委员会	86.49	18.57	20.01	4.32	8.93			5.00			5.71					0.40				6.17		6.50	2.29	1.91	0.23
201		一般公共服务支出	86.49	18.57	20.01	4.32	8.93			5.00			5.71					0.40				6.17		6.50	2.29	1.91	0.23
20128		民主党派及工商联事务	86.49	18.57	20.01	4.32	8.93			5.00			5.71					0.40				6.17		6.50	2.29	1.91	0.23
2012801		行政运行	86.49	18.57	20.01	4.32	8.93			5.00			5.71					0.40				6.17		6.50	2.29	1.91	0.23

表7-2.2016年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	商品和服务支出
科目代码	单位代码	单位名称（科目）	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计			1.50	0.80					0.80			1.20				0.35		0.30						0.50		1.00
	351001	中国国民党革命委员会烟台市委员会	1.50	0.80					0.80			1.20				0.35		0.30						0.50		1.00
201		一般公共服务支出	1.50	0.80					0.80			1.20				0.35		0.30						0.50		1.00
20128		民主党派及工商联事务	1.50	0.80					0.80			1.20				0.35		0.30						0.50		1.00
2012801		行政运行	1.50	0.80					0.80			1.20				0.35		0.30						0.50		1.00

表8、2016年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
合计

表9-1.2016年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码

单位代码

单位名称（科目）

总计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

基本

工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

离休费

退休费

退职费

抚恤金

生活

补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产

补贴

住房公积金

提租

补贴

购房

补贴

采暖

补贴

物业服务补贴

其他对个人和家庭的补助支出

合计

表9-2.2016年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目

代码

单位代码

单位名称

（科目）

商品和服务支出

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国费用

维修费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

合计

表10. 2016年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目

名称

单位

编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户核拨资金

其他资金

上年结转

类

款

项

表11. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：民革单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
总计	因公出国（境）经费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	公务接待费
1.30		1.00		1.00	0.3

第三部分

2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2016年收入预算为121.49万元，其中：财政拨款121.49万元、上年结转0万元。

2016年支出预算为121.49万元，其中：一般公共服务类121.49万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2016年财政拨款收入预算为121.49万元，其中：经费拨款121.49万元。

2016年财政拨款支出预算为121.49万元。具体情况如下：

1.一般公共服务类支出121.49万元，主要用于民主党派及工商联事务行政运行支出和一般行政管理事务支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出预算为121.49万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出\民主党派及工商联事务\行政运行支出86.49万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。

2.一般公共服务支出\民主党派及工商联事务\一般行政管理事务支出35万元，主要用于教育培训支出、考察调研支出、民主党派换届经费等。

（四）政府性基金支出预算情况

2016年，无政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费80.04万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出以及退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、住房补贴等对个人和家庭的补助。

日常公用经费6.45万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2016年，无政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共1.3万元。

（一）因公出国（境）费预算0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费预算1.00万元。包括燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等。

（三）公务接待费预算0.3万元。包括餐费等。

与2015年预算相比，2016年公务用车购置及运行费减少1.0万元，主要因为市级党政机关公务用车制度即将改革。公务接待费比往年减少0.5万元，预计今年是换届之年，外地民革组织来客会减少。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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