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民革2016年部门预算公开文稿
2016-03-09

2016年中国国民党革命委员会

烟台市委员会

部 门 预 算


目  录

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成 

  第二部分 2016年部门预算表

  一、2016年收支预算总表

二、2016年收入预算表

三、2016年支出预算表(按科目)

四、2016年支出预算表(按单位)

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算支出预算表

七、2016年一般公共预算基本支出预算表

八、2016年政府性基金预算支出预算表

九、2016年政府性基金预算基本支出预算表

十、2016年政府采购预算表

  十一、2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表

  第三部分 2016年部门预算情况说明


第一部分

 概 况

  一、主要职能

    1. 参政议政

2. 政治协商

3.民主监督

  二、部门预算单位构成 

中国国民党革命委员会烟台市委员会部门预算:仅包括市委会本级预算,无下属单位。

详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

中国国民党革命委员会烟台市委员会


第二部分

2016年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1.2016年部门收支预算总表

                                                 单位:万元

2016年预算

2016年预算

一、财政拨款(补助)

121.491

201一般公共服务支出

121.49

二、财政专户管理资金

20128民主党派及工商联事务

121.49

三、事业收入

2012801行政运行

86.49

四、事业单位经营收入

2012802一般行政事务管理

35

五、其他收入

本年收入合计

121.49

本年支出合计

121.49

上级补助收入

上缴上级支出

附属单位上缴收入

对附属单位补助支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

结转下年

收入总计

121.49

支出总计

121.49


表2.2016 年部门收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

(补助)

财政专户

核拨资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金

弥补收支差额

上年结转

351001

中国国民党革命委员会烟台市委员会

121.49

121.49

201一般公共服务支出

121.49

121.49

20128民主党派及工商联事务

121.49

121.49

2012801行政运行

86.49

86.49

2012802一般行政事务管理

35

35

 


表3. 2016年部门支出预算表(按科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

对附属单位

补助支出

上缴上

级支出

结转下

年支出

201

一般公共服务支出

121.49

86.49

35

28

民主党派及工商联事务

121.49

86.49

35

01

行政运行

86.49

02

一般行政事务管理

35

 


表4. 2016年部门支出预算表(按单位)

单位:万元

单位代码

单位名称

总 计

基本支出

项目支出

对附属单位 补助支出

上缴上

级支出

结转下

年支出

351001

中国国民党革命委员会烟台市委员会

121.49

86.49

35

 


表5、2016年财政拨款收支预算表

 

项目

2016年预算

项目

2016年预算

本年收入合计

 121.49

本年支出合计

                      121.49

一般公共预算

 121.49

201一般公共服务支出

   121.49

    经费拨款(补助)

121.49

20128民主党派及工商联事务

   121.49

    统筹安排的专项收入

2012801行政运行

86.49

    专项收入

2012802一般行政事务管理

35

    罚没收入

政府性基金

 

表6、2016年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目代码

单位代码

单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出


工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出



合计

 121.49

56.83 

23.21 

6.45

35 


351001

中国国民党革命委员会烟台市委员会

 121.49

56.83 

23.21 

6.45

35 


201

一般公共服务支出

 121.49

56.83 

23.21 

6.45

35 


20128

民主党派及工商联事务

 121.49

56.83 

23.21 

6.45

35 


2012801

行政运行

86.49 

56.83 

23.21 

6.45


2012802

一般行政事务管理

35 

35 











 

 

表7-1.2016年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目代码

单位代码

单位名称

(科目)

总计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

基本

工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

离休费

退休费

退职费

抚恤金

生活

补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产

补贴

住房公积金

提租

补贴

购房

补贴

采暖

补贴

物业服务补贴

其他对个人和家庭的补助支出

合计

86.49

18.57

20.01

4.32

8.93

5.00

5.71

0.40

6.17

6.50

2.29

1.91

0.23

351001

中国国民党革命委员会烟台市委员会

86.49

18.57

20.01

4.32

8.93

5.00

5.71

0.40

6.17

6.50

2.29

1.91

0.23

201

一般公共服务支出

86.49

18.57

20.01

4.32

8.93

5.00

5.71

0.40

6.17

6.50

2.29

1.91

0.23

20128

民主党派及工商联事务

86.49

18.57

20.01

4.32

8.93

5.00

5.71

0.40

6.17

6.50

2.29

1.91

0.23

2012801

行政运行

86.49

18.57

20.01

4.32

8.93

5.00

5.71

0.40

6.17

6.50

2.29

1.91

0.23





























 

 

 

表7-2.2016年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目代码

单位代码

单位名称

(科目)

商品和服务支出

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国费用

维修费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

合计

1.50

0.80

0.80

1.20

0.35

0.30

0.50

1.00

351001

中国国民党革命委员会烟台市委员会

1.50

0.80

0.80

1.20

0.35

0.30

0.50

1.00

201

一般公共服务支出

1.50

0.80

0.80

1.20

0.35

0.30

0.50

1.00

20128

民主党派及工商联事务

1.50

0.80

0.80

1.20

0.35

0.30

0.50

1.00

2012801

行政运行

1.50

0.80

0.80

1.20

0.35

0.30

0.50

1.00

 

 

 

表8、2016年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目代码

单位代码

单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出


工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出



合计











表9-1.2016年政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目代码

单位代码

单位名称(科目)

总计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

基本

工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

离休费

退休费

退职费

抚恤金

生活

补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产

补贴

住房公积金

提租

补贴

购房

补贴

采暖

补贴

物业服务补贴

其他对个人和家庭的补助支出

合计





























表9-2.2016年政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目

代码

单位代码

单位名称

(科目)

商品和服务支出

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国费用

维修费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

合计


表10. 2016年部门政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目

名称

单位

编码

单位名称

资 金 来 源


总计

财政拨款

财政专户核拨资金

其他资金

上年结转